- DWS a continué à mettre en œuvre avec succès sa stratégie, avec une collecte nette à long terme doublée et des actifs sous gestion à un niveau record. L'augmentation des revenus et des bénéfices en 2024 et l'un des meilleurs revenus trimestriels et bénéfices avant impôts ajustés jamais enregistrés au quatrième trimestre 2024 marquent des progrès significatifs dans la réalisation des objectifs financiers de DWS pour 2025.
- Les flux nets à long terme (hors liquidités et services de conseil) ont doublé pour atteindre 32,9 milliards d'EUR en 2024 (y compris les produits de liquidités à faible marge et les services de conseil, les flux nets totaux s'élevaient à 25,7 milliards d'EUR), sous l'impulsion des produits passifs, y compris les flux Xtrackers, qui ont atteint un niveau record, et soutenus par les produits actifs SQI.
- Les revenus ajustés ont augmenté pour atteindre un nouveau record de 2 747 millions d'euros pour l'exercice 2024 (exercice 2023: 2 603 millions d'euros), soit une hausse de 6%; au T4, hausse de 7% en glissement trimestriel à 731 millions d'euros (T3: 685 millions d'euros).
- Le bénéfice avant impôts ajusté a augmenté à 1 035 millions d'EUR en 2024 (exercice 2023: 937 millions d'EUR), en hausse de 10%; 293 millions d'EUR au T4 2024 (T3: 262 millions d'EUR), en hausse de 12% en glissement trimestriel.
- Bénéfice avant impôts en hausse de 23% à 957 millions d'EUR en 2024 (exercice 2023: 777 millions d'EUR); 265 millions d'EUR au 4e trimestre 2024 (3e trimestre: 245 millions d'EUR), en hausse de 8% en glissement trimestriel; Revenu net en hausse de 19% à 655 millions d'EUR en 2024 (exercice 2023: 551 millions d'EUR).
- Amélioration du coefficient d'exploitation ajusté (CIR) à 62,3% en 2024 (exercice 2023: 64,0%), dans le bas de la fourchette des prévisions de DWS (62 à 64%).
- Coûts ajustés de 1 713 millions d'EUR pour l'exercice 2024 (exercice 2023: 1 665 millions d'EUR), en hausse de 3% en glissement annuel; 439 millions d'EUR au T4 2024 (T3: 423 millions d'EUR), en hausse de 4% en glissement trimestriel.
- Le total des actifs sous gestion a augmenté de 115 milliards d'EUR pour atteindre le niveau record de 1 012 milliards d'EUR en 2024 (T3 2024: 963 milliards d'EUR; T4 2023: 896 milliards d'EUR); les actifs à long terme sous gestion s'élèvent à 900 milliards d'EUR, en hausse de 118 milliards d'EUR en glissement annuel.
- Le Conseil d'administration propose un dividende ordinaire majoré de 2,20 EUR par action pour l'exercice 2024.
«Nous sommes reconnaissants de la confiance continue de nos clients, qui a permis à nos actifs sous gestion de dépasser les mille milliards d'euros. Sur la base de solides résultats financiers pour 2024, nous réaffirmons nos objectifs financiers ambitieux pour 2025 et en avons fixé de nouveaux pour le moyen terme. Nous restons déterminés à créer de la valeur actionnariale à long terme - et ne compromettrons jamais des investissements de croissance à long terme pour des résultats financiers à court terme,» dit Stefan Hoops, CEO.
«En 2024, notre gestion diligente des coûts a porté ses fruits. Nous avons amélioré notre CIR ajusté à 62,3 pour cent, à la limite inférieure de nos prévisions. Malgré une croissance significative, nous avons réduit nos coûts déclarés, ce qui démontre les progrès de notre transformation, qui conduit à des ajustements de coûts plus faibles,» dit Markus Kobler, CFO.
Perspectives
Pour 2025, DWS réitère ses objectifs d'un bénéfice par action de 4,50 euros, d'un ratio coûts-revenus ajusté inférieur à 59% et d'un ratio de distribution de dividendes d'environ 65%.1
En outre, DWS s'est fixé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme: La société vise une croissance du bénéfice par action (BPA) de 10% par an en 2026 et 2027 et un ratio de distribution de dividendes d'environ 65%.
1 Dans l'hypothèse d'un environnement de marché constructif